| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | Sí |
| Tipo de revisión necesaria: Validación | |
| Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro | |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
| 1 | Numeral |
| 2 | de los Lineamientos: El o la titular interesado/a en realizar la evaluación voluntaria del cumplimiento a su/s programa de manejo y autorización/es vigente/s y en operación deberá elegir de manera libre a un auditor/a líder del padrón de auditores para que realice la ATP. Los/as integrantes del grupo auditor deberán cubrir los requisitos establecidos en la Ley, Reglamento y el Capítulo V de los Lineamientos. El o la auditor/a líder conformará el grupo auditor de acuerdo con lo establecido en el numeral |
| 3 | 5 de los Lineamientos y generará el plan de auditoría que establecerá los datos generales del predio a auditar, el alcance de la ATP, la normatividad a evaluar, la metodología y la logística de la ejecución de la ATP. El o la auditor/a líder deberá generar y presentar al titular el plan de auditoría para su discusión y validación. Asimismo, establecerán de manera conjunta los tiempos de ejecución de los trabajos de campo, las necesidades de recursos humanos y materiales de acuerdo con los 4 alcances de la ATP y lo establecido en este documento. Cuando un/a titular desee evaluar varios predios de su propiedad, se realizará la evaluación y dictamen de cada predio que cuente con programa de manejo con su respectivo aviso de autorizaci ón de aprovechamiento vigente y en ejecución de manera independiente. El contenido del plan de auditoría deberá incluir al menos los siguientes documentos y secciones que describan la siguiente información: |
| 4 | 1 Carta de entrega a la gerencia estatal (…) |
| 5 | 2 Solicitud de ATP (…) |
| 6 | 3 Formato de registro de auditoría (…) |
| 7 | 4 Información general (…) |
| 8 | 5 Objetivos (…) |
| 9 | 6 Alcances de la auditoría (…) |
| 10 | 7 Programa de actividades (…) |
| 11 | 8 Métodos (…) |
| 12 | 9 Anexos (…) Numeral |
| 13 | de los Lineamiento s : Una vez validado el plan de auditoría por el o la titular, el o la auditor/a líder conformará los documentos entregables de la siguiente manera: Un ejemplar impreso a color del plan de auditoría en carpeta/s de tres aros con dos respaldos electrónicos en formato PDF (disco compacto o DVD) que contenga la versión final del plan de auditoría con todos sus formatos y anexos debidamente compaginados y firmados para ser entregados a la gerencia estatal de la CONAFOR. |
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | Sí |
| La resolución es requisito de otro trámite | No |
Coordinación General de Producción y Productividad
Periférico Poniente 5360 San Juan de Ocotán Zapopan C.P.45019
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